|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budsjett 2007 |
Resultat 2006 |
Budsjett 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Inntekter |
|
|
|
|
|
3100 |
Kontingenter |
kr 470 000,00 |
kr 449 125,00 |
kr 450 000,00 |
|
3110 |
Timeleie boblehallen |
kr 580 000,00 |
kr 568 268,68 |
kr 490 000,00 |
|
3111 |
Oljetillegg |
kr 60 000,00 |
kr 0,00 |
kr 0,00 |
|
3120 |
Kommunalt driftsbidrag |
kr 90 000,00 |
kr 97 363,00 |
kr 90 000,00 |
|
3125 |
Statlig støtte v/NIF |
kr 35 000,00 |
kr 42 000,00 |
kr 28 000,00 |
|
3130 |
Tenniskurs, -skole, -turnering |
kr 900 000,00 |
kr 909 391,50 |
kr 880 000,00 |
|
3132 |
Sponsorstøtte og annonser |
kr 20 000,00 |
kr 16 919,00 |
kr 10 000,00 |
|
3140 |
Andre inntekter |
kr 155 000,00 |
kr 199 952,10 |
kr 130 000,00 |
|
3150 |
Renteinntekter |
kr 10 000,00 |
kr 9 487,29 |
kr 25 000,00 |
|
Sum |
Driftsinntekter |
kr 2 320 000,00 |
kr 2 292 506,57 |
kr 2 103 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
6210 |
Lønninger, avg. pliktig |
-kr 300 000,00 |
-kr 271 502,00 |
-kr 340 000,00 |
|
6211 |
OTP |
-kr 20 000,00 |
-kr 8 045,00 |
kr 0,00 |
|
6215 |
Arbeidsgiveravgift |
-kr 125 000,00 |
-kr 124 003,00 |
-kr 114 800,00 |
|
6220 |
Adm.utgifter, honorarer |
-kr 75 000,00 |
-kr 95 697,63 |
-kr 75 000,00 |
|
6225 |
Mindre utstyr og inventar |
-kr 10 000,00 |
-kr 38 022,50 |
-kr 10 000,00 |
|
6226 |
Varekjøp |
-kr 90 000,00 |
-kr 82 514,00 |
-kr 90 000,00 |
|
6228 |
Nedskrivning varelager |
kr 0,00 |
kr 0,00 |
kr 0,00 |
|
6230 |
Porto, rekv., kopiering, tlf. |
-kr 60 000,00 |
-kr 59 392,57 |
-kr 60 000,00 |
|
6240 |
Årbok, ETK-nytt |
-kr 10 000,00 |
-kr 9 912,50 |
-kr 10 000,00 |
|
6245 |
Krets- og forbundsavgifter |
-kr 80 000,00 |
-kr 76 595,50 |
-kr 75 000,00 |
|
Sum |
adm.utgifter |
-kr 770 000,00 |
-kr 765 684,70 |
-kr 774 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6250 |
Olje |
-kr 260 000,00 |
-kr 274 562,03 |
-kr 160 000,00 |
|
6260 |
Strøm |
-kr 80 000,00 |
-kr 68 875,51 |
-kr 100 000,00 |
|
6270 |
Vakt, renhold, snørydding |
-kr 15 000,00 |
-kr 20 452,50 |
-kr 15 000,00 |
|
6280 |
Forsikringer |
-kr 20 000,00 |
-kr 16 602,00 |
-kr 25 000,00 |
|
6500 |
Vedl.hold baner og anlegg |
-kr 85 000,00 |
-kr 151 601,62 |
-kr 85 000,00 |
|
Sum |
drift og vedlikehold |
-kr 460 000,00 |
-kr 538 493,66 |
-kr 385 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
Startkont. turn. spes. støtte |
-kr 85 000,00 |
-kr 68 123,88 |
-kr 85 000,00 |
|
7001 |
Lagspill, baller og startkont. |
-kr 30 000,00 |
-kr 31 484,50 |
-kr 30 000,00 |
|
7002 |
Omk. jr. tren. tenniskurs, -skole |
-kr 145 000,00 |
-kr 142 625,60 |
-kr 152 000,00 |
|
7003 |
Trenerlønninger |
-kr 610 000,00 |
-kr 626 977,00 |
-kr 480 000,00 |
|
7004 |
Trenerhonorarer |
-kr 35 000,00 |
-kr 4 000,00 |
-kr 30 000,00 |
|
7006 |
Omkostn. egne turneringer |
-kr 25 000,00 |
-kr 23 276,20 |
-kr 15 000,00 |
|
Sum |
sportslige aktitviteter |
-kr 930 000,00 |
-kr 896 487,18 |
-kr 792 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Sum |
driftsutgifter |
-kr 2 160 000,00 |
-kr 2 177 873,54 |
-kr 1 951 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7810 |
Påkostninger anlegg |
-kr 10 000,00 |
-kr 10 421,00 |
-kr 10 000,00 |
|
7815 |
Avsetninger til fornyelser |
-kr 150 000,00 |
-kr 150 000,00 |
-kr 150 000,00 |
|
Sum |
påkostninger og avsetninger |
-kr 160 000,00 |
-kr 160 421,00 |
-kr 160 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8999 |
Overskudd/underskudd |
kr 0,00 |
-kr 62 179,97 |
-kr 8 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|