| Resultatrapport med budsjettsammenligning for Eiksmarka Tennisklubb | ||||||
| Resultat 2008 | Budsjett 2008 | % | Budsjett 2009 | % | ||
| Res-08 i forhold | Bud-09 i forhold | |||||
| til bud-08 | til res-08 | |||||
| Inntekter | ||||||
| 3100 | Kontingenter | kr 659 902,00 | kr 570 000,00 | 15,77 | kr 645 000,00 | (2,31) |
| 3110 | Timeleie boblehallen | kr 691 533,00 | kr 670 000,00 | 3,21 | kr 675 000,00 | (2,45) |
| 3120 | Kommunalt driftsbidrag | kr 106 834,00 | kr 110 000,00 | (2,88) | kr 105 000,00 | (1,75) |
| 3125 | Statlig støtte v/NIF | kr 54 891,00 | kr 45 000,00 | 21,98 | kr 58 000,00 | 5,36 |
| 3130 | Tenniskurs, -skole, -turnering | kr 1 120 110,50 | kr 1 050 000,00 | 6,68 | kr 1 070 000,00 | (4,68) |
| 3132 | Sponsorstøtte og annonser | kr 48 550,00 | kr 40 000,00 | 21,38 | kr 35 000,00 | (38,71) |
| 3140 | Andre inntekter | kr 250 259,77 | kr 255 000,00 | (1,86) | kr 220 000,00 | (13,75) |
| Sum driftsinntekter | kr 2 932 080,27 | kr 2 740 000,00 | 7,01 | kr 2 808 000,00 | (4,42) | |
| Driftskostnader | ||||||
| 4110 | Innkjøp varer, avgiftsfritt | -kr 147 261,00 | -kr 175 000,00 | (15,85) | -kr 150 000,00 | 1,83 |
| Varekostnad | -kr 147 261,00 | -kr 175 000,00 | (15,85) | -kr 150 000,00 | 1,83 | |
| Lønnskostnad | ||||||
| 5010 | Lønninger, avg. pliktig | -kr 286 936,00 | -kr 340 000,00 | (15,61) | -kr 305 000,00 | 5,92 |
| 5020 | Trenerlønninger | -kr 657 842,00 | -kr 740 000,00 | (11,10) | -kr 670 000,00 | 1,81 |
| 5190 | Påløpne feriepenger | -kr 96 270,00 | kr 0,00 | -kr 100 000,00 | 3,73 | |
| 5410 | Arbeidsgiveravgift | -kr 142 095,00 | -kr 155 000,00 | (8,33) | -kr 152 000,00 | 6,52 |
| 5411 | Arb.g.avg. på påløpne feriepenger | -kr 13 574,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | ||
| 5480 | OTP | -kr 18 865,00 | -kr 25 000,00 | (24,54) | -kr 22 000,00 | 14,25 |
| Lønnskostnad | -kr 1 215 582,00 | -kr 1 260 000,00 | (3,53) | -kr 1 249 000,00 | 2,68 | |
| Annen driftskostnad | ||||||
| 6320 | Renovasjon, vann, avløp mv. | -kr 6 413,40 | kr 0,00 | -kr 8 000,00 | 19,83 | |
| 6340 | Strøm | -kr 77 458,13 | -kr 50 000,00 | 54,92 | -kr 75 000,00 | (3,28) |
| 6350 | Olje | -kr 235 270,44 | -kr 200 000,00 | 17,64 | -kr 220 000,00 | (6,94) |
| 6360 | Vakt, renhold, snørydding | -kr 13 117,50 | -kr 15 000,00 | (12,55) | -kr 15 000,00 | 12,55 |
| 6540 | Mindre utstyr og inventar | -kr 18 624,00 | -kr 25 000,00 | (25,50) | -kr 25 000,00 | 25,50 |
| 6550 | Adm.utgifter | -kr 43 826,29 | -kr 20 000,00 | 119,13 | -kr 45 000,00 | 2,61 |
| 6580 | Krets- og forbundsavgifter | -kr 168 093,50 | -kr 145 000,00 | 15,93 | -kr 182 000,00 | 7,64 |
| 6600 | Vedl.hold baner og anlegg | -kr 140 497,91 | -kr 110 000,00 | 27,73 | -kr 100 000,00 | (40,50) |
| 6710 | Honorarer | -kr 9 562,50 | -kr 20 000,00 | (52,19) | -kr 10 000,00 | 4,38 |
| 6800 | Porto, rekv., kopiering, tlf. data | -kr 73 247,86 | -kr 70 000,00 | 4,64 | -kr 70 000,00 | (4,64) |
| 6820 | Årbok, brosjyrer | -kr 7 812,50 | -kr 10 000,00 | (21,88) | -kr 10 000,00 | 21,88 |
| 6860 | Møter, kurs, oppdatering mv | -kr 9 731,00 | kr 0,00 | -kr 9 000,00 | (8,12) | |
| 7040 | Forsikringer | -kr 25 543,50 | -kr 30 000,00 | (14,86) | -kr 26 000,00 | 1,76 |
| 7105 | Øreavrunding | kr 1,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | ||
| 7320 | Reklamekostnader | -kr 860,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | ||
| 7760 | Startkont. turneringer | -kr 14 650,00 | -kr 40 000,00 | (63,38) | -kr 15 000,00 | 2,33 |
| 7761 | Annen støtte | -kr 70 330,50 | -kr 35 000,00 | 100,94 | -kr 60 000,00 | (17,22) |
| 7762 | Lagspill, baller og startkont. | -kr 30 783,11 | -kr 30 000,00 | 2,61 | -kr 35 000,00 | 12,05 |
| 7763 | Omk. jr.trening, kurs | -kr 242 014,00 | -kr 200 000,00 | 21,01 | -kr 220 000,00 | (10,01) |
| 7765 | Trenerhonorarer | -kr 15 000,00 | -kr 35 000,00 | (57,14) | -kr 20 000,00 | 25,00 |
| 7766 | Omkostn. egne turneringer | -kr 32 991,41 | -kr 30 000,00 | 9,97 | -kr 35 000,00 | 5,74 |
| 7770 | Bank- og kortgebyrer | -kr 2 968,82 | -kr 5 000,00 | (40,62) | -kr 3 000,00 | 1,04 |
| 7830 | Tap på fordringer | -kr 4 363,00 | kr 0,00 | -kr 10 000,00 | 56,37 | |
| Annen driftskostnad | -kr 1 243 158,37 | -kr 1 070 000,00 | 16,18 | -kr 1 193 000,00 | (4,20) | |
| Driftskostnad | -kr 2 606 001,37 | -kr 2 505 000,00 | 4,03 | -kr 2 592 000,00 | (0,54) | |
| Avsetning til fornyelser | -kr 195 000,00 | -kr 195 000,00 | - | -kr 195 000,00 | - | |
| Driftsresultat | kr 131 078,90 | kr 40 000,00 | 227,70 | kr 21 000,00 | (524,19) | |
| Finansinntekter og finanskostnader | ||||||
| Finansinntekter | ||||||
| 8060 | Purregebyr, kunder | kr 600,00 | kr 0,00 | kr 500,00 | (20,00) | |
| 8040 | Renteinntekter | kr 22 251,20 | kr 5 000,00 | 345,02 | kr 8 500,00 | (161,78) |
| Finansinntekter | kr 22 851,20 | kr 5 000,00 | 357,02 | kr 9 000,00 | (153,90) | |
| Finanskostnader | ||||||
| 8150 | Rentekostnader | -kr 62 433,68 | -kr 40 000,00 | 56,08 | -kr 30 000,00 | (108,11) |
| Overskudd | kr 91 496,42 | kr 5 000,00 | 1 729,93 | kr 0,00 | ||