| Resultatrapport med budsjettsammenligning for Eiksmarka Tennisklubb | |||||||
|
Budsjett 2006 |
Resultat 2005 | Resultat 2005 | Resultat 2005 | Budsjett 2005 | Avvik | ||
| ekskl. Nadderud | Nadderud | inkl. Nadderud | ekskl. Nadderud | ||||
| Inntekter | |||||||
| 3100 | Kontingenter | kr 450 000,00 | kr 374 750,00 | kr 0,00 | kr 374 750,00 | kr 300 000,00 | kr 74 750,00 |
| 3110 | Timeleie boblehallen | kr 490 000,00 | kr 513 881,32 | kr 0,00 | kr 513 881,32 | kr 495 000,00 | kr 18 881,32 |
| 3120 | Kommunalt driftsbidrag | kr 90 000,00 | kr 82 870,00 | kr 0,00 | kr 82 870,00 | kr 70 000,00 | kr 12 870,00 |
| 3125 | Statlig støtte v/NIF | kr 28 000,00 | kr 27 797,00 | kr 0,00 | kr 27 797,00 | kr 25 000,00 | kr 2 797,00 |
| 3130 | Tenniskurs, -skole, -turnering | kr 880 000,00 | kr 744 211,00 | kr 0,00 | kr 744 211,00 | kr 600 000,00 | kr 144 211,00 |
| 3132 | Sponsorstøtte og annonser | kr 10 000,00 | kr 8 250,00 | kr 0,00 | kr 8 250,00 | kr 15 000,00 | -kr 6 750,00 |
| 3140 | Andre inntekter | kr 130 000,00 | kr 126 683,00 | kr 860,00 | kr 127 543,00 | kr 30 000,00 | kr 96 683,00 |
| 3150 | Renteinntekter | kr 25 000,00 | kr 25 379,00 | kr 0,00 | kr 25 379,00 | kr 25 000,00 | kr 379,00 |
| Sum | driftsinntekter | kr 2 103 000,00 | kr 1 903 821,32 | kr 860,00 | kr 1 904 681,32 | kr 1 560 000,00 | kr 343 821,32 |
| Utgifter | |||||||
| 6210 | Lønninger, avg. pliktig | -kr 340 000,00 | -kr 208 021,00 | -kr 78 125,00 | -kr 286 146,00 | -kr 197 000,00 | -kr 11 021,00 |
| 6215 | Arbeidsgiveravgift | -kr 114 800,00 | -kr 91 859,00 | kr 0,00 | -kr 91 859,00 | -kr 87 843,00 | -kr 4 016,00 |
| 6216 | Lønninger, avg. frie | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 6217 | Lønninger, avg. og oppg. frie | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 6220 | Adm.utgifter, honorarer, rentekostnader | -kr 75 000,00 | -kr 48 248,55 | -kr 53 888,00 | -kr 102 136,55 | -kr 60 000,00 | kr 11 751,45 |
| 6225 | Mindre utstyr og inventar | -kr 10 000,00 | -kr 23 548,00 | kr 0,00 | -kr 23 548,00 | -kr 5 000,00 | -kr 18 548,00 |
| 6226 | Varekjøp | -kr 90 000,00 | -kr 90 073,00 | kr 0,00 | -kr 90 073,00 | -kr 20 000,00 | -kr 70 073,00 |
| 6228 | Nedskrivning varelager | kr 0,00 | -kr 40 000,00 | kr 0,00 | -kr 40 000,00 | kr 0,00 | -kr 40 000,00 |
| 6230 | Porto, rekv., kopiering, tlf. | -kr 60 000,00 | -kr 53 169,00 | -kr 977,00 | -kr 54 146,00 | -kr 60 000,00 | kr 6 831,00 |
| 6240 | Årbok, ETK-nytt | -kr 10 000,00 | -kr 8 984,00 | kr 0,00 | -kr 8 984,00 | -kr 10 000,00 | kr 1 016,00 |
| 6245 | Krets- og forbundsavgifter | -kr 75 000,00 | -kr 52 371,00 | kr 0,00 | -kr 52 371,00 | -kr 50 000,00 | -kr 2 371,00 |
| Sum | adm.utgifter | -kr 774 800,00 | -kr 616 273,55 | -kr 132 990,00 | -kr 749 263,55 | -kr 489 843,00 | -kr 126 430,55 |
| 6250 | Olje | -kr 160 000,00 | -kr 156 000,00 | kr 0,00 | -kr 156 000,00 | -kr 150 000,00 | -kr 6 000,00 |
| 6260 | Strøm | -kr 100 000,00 | -kr 100 430,00 | kr 0,00 | -kr 100 430,00 | -kr 90 000,00 | -kr 10 430,00 |
| 6270 | Vakt, renhold, snørydding | -kr 15 000,00 | -kr 10 734,00 | kr 0,00 | -kr 10 734,00 | -kr 15 000,00 | kr 4 266,00 |
| 6280 | Forsikringer | -kr 25 000,00 | -kr 8 811,00 | kr 0,00 | -kr 8 811,00 | -kr 25 000,00 | kr 16 189,00 |
| 6500 | Vedl.hold baner og anlegg | -kr 85 000,00 | -kr 63 352,00 | -kr 1 085 399,00 | -kr 1 148 751,00 | -kr 65 000,00 | kr 1 648,00 |
| Sum | drift og vedlikehold | -kr 385 000,00 | -kr 339 327,00 | -kr 1 085 399,00 | -kr 1 424 726,00 | -kr 345 000,00 | kr 131 118,00 |
| 7000 | Startkont. turn. spes. støtte | -kr 85 000,00 | -kr 105 111,00 | kr 0,00 | -kr 105 111,00 | -kr 40 000,00 | -kr 65 111,00 |
| 7001 | Lagspill, baller og startkont. | -kr 30 000,00 | -kr 29 855,00 | kr 0,00 | -kr 29 855,00 | -kr 15 000,00 | -kr 14 855,00 |
| 7002 | Omk. jr. tren. tenniskurs, -skole | -kr 152 000,00 | -kr 150 493,00 | kr 0,00 | -kr 150 493,00 | -kr 140 000,00 | -kr 10 493,00 |
| 7003 | Trenerlønninger | -kr 480 000,00 | -kr 384 535,00 | kr 0,00 | -kr 384 535,00 | -kr 426 000,00 | kr 41 465,00 |
| 7004 | Trenerhonorarer | -kr 30 000,00 | -kr 24 750,00 | kr 0,00 | -kr 24 750,00 | kr 0,00 | -kr 24 750,00 |
| 7006 | Omkostn. egne turneringer | -kr 15 000,00 | -kr 14 179,00 | kr 0,00 | -kr 14 179,00 | -kr 20 000,00 | kr 5 821,00 |
| Sum | sportslige aktitviteter | -kr 792 000,00 | -kr 708 923,00 | kr 0,00 | -kr 708 923,00 | -kr 641 000,00 | -kr 67 923,00 |
| Sum | driftsutgifter | -kr 1 951 800,00 | -kr 1 664 523,55 | -kr 1 218 389,00 | -kr 2 882 912,55 | -kr 1 475 843,00 | -kr 188 680,55 |
| 7810 | Påkostninger anlegg | -kr 10 000,00 | -kr 22 857,00 | -kr 10 075,00 | -kr 32 932,00 | -kr 10 000,00 | -kr 12 857,00 |
| 7815 | Avsetninger til fornyelser | -kr 150 000,00 | -kr 108 000,00 | kr 0,00 | -kr 108 000,00 | -kr 108 000,00 | kr 0,00 |
| Sum | påkostninger og avsetninger | -kr 160 000,00 | -kr 130 857,00 | -kr 10 075,00 | -kr 140 932,00 | -kr 118 000,00 | -kr 12 857,00 |
| 8999 | Overskudd/underskudd | -kr 8 800,00 | kr 108 440,77 | -kr 1 227 604,00 | -kr 1 119 163,23 | -kr 33 843,00 | kr 142 283,77 |
| Tilskudd Bærum Kommune/spillemidler | 694 000,00 | ||||||
| Underskudd 2005 | -425 163,23 | ||||||